重庆市科能高级技工学校2020年度部门决算公开

重庆市科能高级技工学校

2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市科能高级技工学校成立于1953年,隶属于重庆市能源局,是一所以能源专业为特色,智能制造、社会服务类专业为支柱的全日制公办普通中等职业学校。学校秉承“立德树人,五育并举”的教育方针,积极为社会培养中高级技能人才和相关服务人才,开展中等职业技术学历教育、技术工人培训、相关技能培训鉴定工作,向社会提供相关技能培训和相关社会服务,提高社会职业素质,服务地方经济发展。

学校是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、重庆市高水平中职学校建设单位,是重庆市人民政府批准设立的技师学院,先后被授予“全国职业院校技能大赛十年成就奖”、“重庆市职业技术教育先进学校”、“国家技能人才培养特别贡献单位”等荣誉。

(二)机构设置。

重庆市科能高级技工学校是一所独立编制、独立核算、财政全额拨款的一级预算事业单位,无下属预算单位。现有21个内设机构,其中党政管理机构10个,分别为:行政办公室、党委办公室、纪检监察室、人事处、财务处、发展规划及质量管理办公室、经营办、总务处、教务处、学保处;教学机构7个,分别为:能源工程系、智能工程系、现代服务系、交通运输系、基础教育部、培训鉴定部、教研室;教辅机构2个,分别为:信息中心、招生就业办公室;群团机构2个,分别为:工会及退管办、团委。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计7,497.60万元,支出总计7,497.60万元。收支较上年决算数 增加97.11万元、 增长 1.3%,主要原因是:市级财政支持力度加大,年中追加安排改善中职办学条件专项经费支出预算,中期下达重庆市高水平中等职业学校建设项目学校,追加市级专项资金。

2.收入情况。2020 年度收入合计7,297.60万元,较上年决算数增加97.11万元,增长1.3%,主要原因是增加了项目资金的收入。其中:财政拨款收入 4,503.36万元,占61.7%;事业收入 2,761.51万元,占37.8%;其他收入 32.73万元,占0.4%。此外,年初结转和结余200.00万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计6,851.18万元,较上年决算数增加365.28万元,增长5.6%,主要原因是本年短期培训成本增加、外聘教师费用及项目支出增加等。其中:基本支出 4,926.11万元,占71.9%;项目支出 1,925.07万元,占28.1%;此外,结余分配 646.42万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少200.00万元,下降100%,主要原因 是本年度资金使用情况较好,无结余结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计4,703.36万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各 增加522.60万 元,增长12.5%。主要原因是本年追加安排改善中职办学条件以及高水平中等职业学校建设项目专项经费支出预算。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入4,303.36万元,较上年决算数增加672.60万元,增长18.5%。主要原因是市级财政支持力度加大,专项经费增加较多。较年初预算数增加1,249.50万 元,增长40.9%。主要原因是本年追加安排改善中职办学条件以及高水平中等职业学校建设项目专项经费支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余200.00万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出4,503.36万元,较上年决算数增加872.60万元,增长24%。主要原因是高水平建设项目资金支出增加、改善办学条件项目资金支出增加;培训费用增加、技能鉴定支出增加、劳务费用增加、水电费增加等。较年初预算数 增加1,449.50万 元,增长47.5%。主要原因是中期追加项目资金较多,安排改善中职办学条件以及高水平中等职业学校建设项目专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少200.00万元,下降100%,主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 教育支出3,910.94万元,占86.8%,较年初预算数 增加1,372.43万 元,增长54.1%,主要原因是年中追加安排改善中职办学条件专项经费支出预算,其次学生人数下降,导致日常公用经费定额减少。

(2) 社会保障与就业支出359.40万元,占8%,较年初 预算数增加77.07万 元,增长27.3%,主要原因是按照国家规定要求稳定持续增加。

(3) 卫生健康支出113.72万元,占2.5%,较年初预算数 增加0.00万 元,增长0%,与年初一致。

(4) 住房保障支出119.30万元,占2.6%,较年初预算数 增加0.00万 元,增长0%,与年初一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出2,839.36万元。其中:人员经费1,601.87万元,较上年决算数 减少8.61万 元,下降0.5%,主要原因是增加退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费1,237.49万元,较上年决算数增加477.21万元,增长62.8%,主要原因是培训费用增加、技能鉴定支出增加、劳务费用增加、水电费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入 200.00万元,较上年决算数减少150.00万元,下降42.9%,主要原因是本年度用于教育事业的彩票公益金收入下降。本年支出 200.00万元,较上年决算数减少150.00万元,下降42.9%,主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出下降。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计15.40万元,较年初预算数减少15.60万元,下降50.3%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神。 较上年支出数减少3.39万 元,下降18%,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算一致。 较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年一致。

公务车运行维护费9.05万元,主要用于市内因公出行、到区县省外开展招生宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.95万元,下降30.4%,主要原因是压缩日常工作公务用车运行维护费。 较上年支出数增加3.80万元,增长72.4%,主要原因是招生宣传用车、技能鉴定业务用车次数增加。

公务接待费6.36万元,主要用于接待接待接待区县、省外开展招生宣传工作、接受相关上级部门调研检查指导工作、职业教育交流学习等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.64万元,下降64.7%,主要原因是强化公务接待支出管理。 较上年支出数减少7.18万元,下降53%,主要原因是认真贯彻中央“八项”规定,落实公务接待费只减不增要求。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待70批次706人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批 次,0人。2020年本部门人均接待费90.03元,车均 购置费0.00万元,车均维护费9.05万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执 勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用 车0辆,其他用车主要是用于是招生宣传用车、技能鉴定业务用车、校企合作用车。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额1,960.46万元,其中:政府采购货物支出1,288.52万元、政府采购工程支出 169.00万元、政府采购服务支出502.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于高水平中职学校建设实训设备及实训基地环境改造。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金187万元;从评价情况来看,以国家职教行业发展规划为指引,完成学校“十四五”发展规划,抓好三教改革、质量年报、教学诊改、智慧校园建设四项工作,完成高水平学校建设项目各项工作,打造党旗下的科能之星、完善现代职教学校治理体系、完善育人机制、培养师资团队、提升服务能力、打造国际合作与交流平台,建设美丽校园。具体指标上需要明确,确保办学规模,完成招生1300人,完成教职工培训70人,完善5个校内实训基地建设,确保校园安全稳定,无安全责任事故发生;技工教育实训基地建设项目,本年度完成健全德技并修、工学结合的育人机制;完成消防工程技术综合实训室、消防工程电气实训室等3间实训室;新增“双师型”教师1名;加强校企合作,签订2家企业的校企合作协议。

(二)绩效自评结果

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    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市科能高级技工学校 023-65207836

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